1

كيف يمكن معالجة الفروق المحاسبية الناتجة عن مردودات المشتريات؟

في بعض الحالات، يتم ارتجاع البضاعة بعد تغير التكلفة عنها وقت شرائها، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فروق محاسبية؟

Eldabbas's avatar
9k
Eldabbas
asked 2018-11-29 06:18:29 +0200, updated 2018-11-29 11:42:50 +0200
edit flag offensive 0 remove flag close merge delete

Comments

add a comment see more comments

2 Answers

1

لحل هذه المشكلة قم بإعدادات توجيه سند الصرف المستخدم بمردودات المشتريات بتحديد الحسابين التاليين:
"مدين فرق مردود المشتريات"
"دائن فرق مردود المشتريات"
والفرق هنا هو بين سعر المردود ومتوسط التكلفة في أصناف سند الصرف المخزنى، ويكون الطرف الدائن هو المخزون، والطرف المدين الحساب الوسيط.

Eldabbas's avatar
9k
Eldabbas
answered 2018-11-29 06:21:19 +0200, updated 2019-01-24 06:08:15 +0200
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments
1

للتوضيح فقط... المقصود بالمدين والدائن هما طرفى توجيه سند الصرف الرئيسى اما بخصوص مدين فرق مردودو المشتريات فيتم به وضع الحساب الوسيط المستخدم بين المردود وسند الصرف لضبطه... وبخصوص دائن فرق مردود المشتريات فذلك متروك لرغبه العميل اما بتخفيض تكلفه المبيعات او تخفيض قيمة المخزون... والية عمل ذلك تفضل من خلال انشاء حساب خاص يتم توجيه هذه الفروق بهذا الحساب ويفضل ان يكون هذا الحساب ذمة مورد للتمكن من تحليل هذه الفروقات على مستوى كل مورد وذلك يسهل على العميل المعالجة ان كانت بالمخزون او بتكلفة المبيعات

yehia's avatar
11
yehia
answered 2019-01-30 12:06:25 +0200
edit flag offensive 0 remove flag delete link

Comments

add a comment see more comments

Your Answer

Login/Signup to Answer